Fattura Elettronica: tipo documento e natura IVA

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Relativamente alla Fatturazione Elettronica, dal 01/01/2021 sono state introdotte nuove codifiche inerenti il Tipo Documento. Infatti, a seconda della tipologia documento che l’operatore dovrà utilizzare (fattura differita, fattura accompagnatoria, fattura immediata, di acconto ecc…) Mago sarà in grado di indicare il codice “Tipo Documento” da assegnare; l’impostazione è disponibile all’interno dei documenti, nella tile “Altri Dati”. 

Il dato sarà riproposto in automatico dal gestionale in base alla tipologia di documento che si sta emettendo.

Tale informazione, quindi, non deve essere associata al Modello Contabile legato alla fattura ma sarà direttamente riproposta in automatico da Mago.

Per la Fatturazione Elettronica sono state inoltre introdotte nuove codifiche inerenti la Natura IVA all’interno dei codici IVA con aliquota uguale a 0.

Definire queste informazioni è semplicissimo: basta selezionare la funzione “Codici IVA” disponibile nella tile Amministrazione | menu Tabelle

Nella tile Comunicazioni Digitali, selezionare il codice IVA sul quale definire la Natura

Per avere un database adeguato è necessario che Mago4 sia aggiornato, come minimo, alla versione 2.6.3 con le patch MDC e ESP specifiche.

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Aggiornamenti per il Digital Hub

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Digital Hub ha programmato per il prossimo 30 novembre l’aggiornamento dei protocolli di trasmissione, per mandare in dismissione i protocolli TLS 1.0 ed 1.1. Saranno supportati solamente i protocolli di versione 1.2 e successiva, migliori dal punto di vista della sicurezza.

In forza di questo, i prodotti Mago.net e Mago4 sono stati aggiornati con le recenti pubblicazioni di release e pacchetti per gestire correttamente tale cambiamento nelle comunicazioni con Digital Hub (indispensabili per la Fatturazione Elettronica).

È necessario però verificare che anche i Sistemi Operativi in cui il programma è installato vengano aggiornati. In particolare tali aggiornamenti sono disponibili per tutti i S.O. a partire da Windows 7 SP1 e Windows Server 2008 R2 SP1. Sistemi più vecchi non supportano il TLS 1.2.

I prerequisiti minimi di Mago4 consentono già di supportare il TLS 1.2, installando sul proprio S.O. tutti gli ultimi aggiornamenti disponibili. Potrebbero invece sussistere ancora delle installazioni di Mago.Net su S.O. più vecchi (Window Vista, Windows Server 2003, Windows XP) per cui TLS 1.2 non è compatibile. È quindi indispensabile verificare che le installazioni di Mago.net, almeno lato server Mago, soddisfino i requisiti minimi di cui sopra. In mancanza di questo, l’invio delle Fatture Elettroniche smetterà di funzionare.

Come sempre, la richiesta dovrà essere fatta scrivendo a sviluppo@mediacentercube.it

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Fattura Elettronica: il nuovo tracciato XML

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Il 1 ottobre Microarea renderà disponibile il nuovo formato XML (ver. 1.6.1) usato per inviare le fatture elettroniche allo SdI.

Il tracciato diventerà obbligatorio a partire dal 1 gennaio 2021.

Le modifiche riguardano prevalentemente i codici Natura e Tipo Documento:

  • RT01 Ritenuta persone fisiche
  • RT02 Ritenuta persone giuridiche
  • RT03 Contributo INPS
  • RT04 Contributo ENASARCO
  • RT05 Contributo ENPAM
  • RT06 Altro contributo previdenziale
  • TD01 Fattura
  • TD02 Acconto/Anticipo su fattura
  • TD03 Acconto/Anticipo su parcella
  • TD04 Nota di Credito
  • TD05 Nota di Debito
  • TD06 Parcella
  • TD16 Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
  • TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
  • TD21 Autofattura per splafonamento
  • TD22 Estrazione beni da Deposito IVA
  • TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell’IVA
  • TD24 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, lett. a)
  • TD25 Fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
  • TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
  • TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

L’adeguamento alle variazioni dei tracciati XML è stato reso disponibile già per  l’attuale versione 2.6.3 di Mago4.
Quindi, chi non potrà migrare alla versione 3.0, per incompatibilità dei Sistemi Operativi Windows 7 per i client e Windows Server 2008 R2 per i server, possono richiedere un intervento tecnico per l’installazione della patch rilasciata da Microarea.

Come sempre, la richiesta dovrà essere fatta scrivendo a sviluppo@mediacentercube.it

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La Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata

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Microarea ha rilasciato il modulo Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata per la completa gestione del ciclo passivo in Mago4.

Pensata come una vera e propria estensione del modulo base, questa versione avanzata permette ora di registrare anche negli Acquisti le Fatture Elettroniche scaricandole in modo automatico dal Digital Hub Zucchetti e permettendone la riconciliazione con le Bolle di Carico o gli Ordini di Acquisto esistenti.

Le registrazioni possono essere facilmente gestite negli Acquisti, in Contabilità, sul Fornitore ed anche sul singolo documento ricevuto.
Se la registrazione viene effettuata negli Acquisti, Mago4 prende in considerazione:

  • le singole righe presenti nell’XML suggerendo, ove possibile, una corrispondenza con gli articoli a Magazzino e con tutte le informazioni di riga (quantità, unità di misura, codice IVA) necessarie ad una corretta registrazione del documento;
  • gli Ordini a Fornitore o le Bolle di Carico ancora non completamente fatturate del Fornitore stesso, partendo da quelle riportate nell’XML.
L’Assegnazione Fornitori

Indipendentemente dal modulo nel quale si intende registrare il documento, la prima procedura da utilizzare è la Assegnazione Fornitori.

Mago indica automaticamente il fornitore qualora trovi corrispondenza tra la Partita IVA presente nel file XML e quella associata ad un’anagrafica esistente.
Sulla base del fornitore indicato o, come abbiamo visto in precedenza, in base alle impostazioni dei Parametri Comunicazioni Digitali, Mago indica il tipo di registrazione da effettuare.

Qualora Mago non abbia trovato corrispondenza tra il cedente presente nel file XML ed alcun fornitore codificato, dopo aver Selezionato una riga possiamo selezionare manualmente il fornitore desiderato o procedere alla creazione automatica della relativa anagrafica.
Una volta impostato il fornitore, sulla base di questo, Mago imposta il tipo di registrazione da effettuare.

Sia che il fornitore sia stato impostato automaticamente dal programma, o che sia stato selezionato manualmente, o che sia stato creato al momento, è sempre possibile, per le righe che risultano selezionate, modificare manualmente il codice fornitore e\o il tipo di registrazione.

La selezione manuale di un codice fornitore e\o di un tipo di registrazione ha valore per la singola registrazione, infatti NON comporta alcuna modifica in anagrafica del fornitore stesso.

La Registrazione in Contabilità

Qualora si sia deciso di procedere direttamente alla registrazione del documento in contabilità occorre utilizzare la procedura Registrazione in Contabilità.

Dall’anagrafica del fornitore, se presenti, vengono letti e proposti il Modello Contabile e la condizione di Pagamento.
Una volta selezionata la riga è possibile inserire o modificare tanto il Modello Contabile quanto la condizione di Pagamento.

La modifica di tali valori ha effetto solo per il documento selezionato, infatti NON comporta alcuna modifica in anagrafica del fornitore stesso.

La presenza del modello contabile è necessaria per la generazione della registrazione contabile mentre la condizione di pagamento è un dato opzionale.

Posizionati su di una riga nella quale è presente il Modello Contabile possiamo effettuarne la registrazione direttamente in Contabilità tra i Documenti Ricevuti.
Infatti premendo l’ apposito bottone viene aperta precompilata la relativa finestra.

Un altro bottone ci permette invece di associare al documento una registrazione contabile già effettuata in precedenza.

Un ultimo bottone ci permette anche di disassociare il documento dalla registrazione contabile alla quale era eventualmente stato collegato in precedenza.

La Registrazione in Acquisti

Volendo effettuare la registrazione delle fatture ricevute nel modulo Acquisti (generando dai documenti d’acquisto automaticamente la registrazione contabile), una volta effettuata l’Assegnazione Fornitori è necessario passare alla procedura Registrazione in Acquisti – Dati del Documento ed in un secondo momento alla procedura Registrazione in Acquisti – Riferimenti Incrociati e Registrazione.

Se non già presente nella vostra configurazione di Mago4, per informazioni commerciali sul modulo Fatturazione Elettronica Passiva Avanzata scrivete a info@mediacentercube.it

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Trasmissione telematica dei documenti di acquisto SSN

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Dal 1° febbraio 2020 tutti gli ordini di acquisto degli enti del Servizio Sanitario Nazionale dovranno essere effettuati esclusivamente in formato elettronico e trasmessi attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

Dal 3 Febbraio nel Digital Hub Zucchetti sarà disponibile la ricezione degli ordini inviati da NSO (Ordinazione Semplice), permettendo quindi di adeguarsi a questo nuovo obbligo normativo.

Recentemente il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha richiesto un nuovo accreditamento per poter operare come intermediari, accreditamento già effettuato per il Digital Hub e a fronte del quale è stato generato un nuovo codice destinatario specifico per la ricezione degli ordini dall’NSO nel nostro applicativo (Y6EM4H47): l’indirizzo completo che dovrà essere indicato all’interno dei file degli ordini dalle P.A. è NSO0:Y6EM4H47.

Il codice destinatario SUBM70N deve essere utilizzato, come attualmente, per le sole fatture elettroniche passive.

Il servizio non necessita di attivazioni; commercialmente gli ordini ricevuti saranno conteggiati ai fini dei consumi come una normale fattura elettronica di acquisto.

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Manuale della conservazione digitale

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Sommario
Nel presente articolo trovi un esempio di Manuale della Conservazione Digitale che ogni azienda deve redigere per adempiere agli obblighi previsti dalla normativa inerente la Conservazione digitale.

Premessa
La normativa sulla Conservazione Digitale introduce l’obbligo per le azienda di redigere un Manuale della Conservazione Digitale; al fine di agevolare i propri clienti ad assolvere tale obbligo, Zucchetti S.p.A. ha messo a disposizione dei propri clienti una bozza del manuale.

Compilazione del Manuale della Conservazione Digitale predisposto da Zucchetti
Le aziende obbligate alla Conservazione Digitale dei documenti, sono tenuti anche alla compilazione di un Manuale della Conservazione Digitale.
Per agevolare i propri clienti nella compilazione di tale documento, Zucchetti S.p.A. ha reso disponibile una bozza di manuale che il Responsabile della Conservazione potrà personalizzare con i propri dati e quelli dell’azienda.

Il Manuale della Conservazione predisposto da Zucchetti S.p.A. viene messo a disposizione del Cliente a titolo gratuito ed esemplificativo e la sua adozione non è da considerarsi vincolante, ma consigliata al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge. Nella bozza del manuale sono descritte anche tutte le fasi tecniche svolte da Zucchetti S.p.A. in qualità di incaricato del processo di conservazione.

Per facilitare la redazione del manuale, i campi da compilare per praticità sono evidenziati in giallo.

Qui è possibile scaricare la bozza del manuale.

Per ogni altro chiarimento in merito all’obbligo della compilazione del manuale, al suo contenuto, sui tempi di realizzazione, sulle modalità di conservazione ed in generale su tutta la normativa inerente il manuale, si invita a contattare il proprio Commercialista.

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